Page 156 - Metodología de elaboración del Manual de Gestión por Procesos y Hechos: teoría y práctica. Relación con las Cartas de Servicios

4. Metodología de elaboración del Manual de gestión por procesos y HecHos
Código
PC/PP
Fecha de revisión
14 de septiembre de 2006
Título
Préstamo personal
Versión
3
Propietario
Auxiliar de Instituciones Culturales
Título: Registro de tiempos
Modalidad: Tramitación de renovaciones presenciales
Compromiso: Tramitar renovaciones presenciales en tiempo no superior a 10 minutos Finalidad: Inspección mensual
Número lector Inicio renovación Fin renovación Tiempo de tramitación
Paginación
7 de 14
Título: Registro de tiempos
Modalidad: Tramitación de renovaciones telefónicas
Compromiso: Tramitar renovaciones telefónicas en tiempo no superior a 10 minutos Finalidad: Inspección mensual
Número lector Inicio renovación Fin renovación Tiempo de tramitación
Título: Registro de tiempos
Modalidad: Tramitación de expedición de tarjeta de usuario
Compromiso: Expedir el carné de préstamo en tiempo no superior a 1 hora Finalidad: Inspección mensual
Fecha tramitación
Inicio tramitación
Fin tramitación
Tiempo de tramitación
Usuario
9. Descripción
Tarjeta de usuario: descripción de actividades
El subproceso se inicia con la presentación por el usuario del formulario de inscripción para obtener el carné de lector de la biblioteca (edición de la tarjeta de usuario), o para renovarlo por caducidad (renovación de la tarjeta de usuario).
En el primer caso, edición de la tarjeta de usuario, una vez recogido por el Auxiliar de Instituciones Culturales el formulario debidamente cumplimentado, ha de comprobar en la base de datos del sistema integrado de gestión bibliotecaria AbsysNet, módulo Lectores, submódulo Gestión de lectores, que no existe en la misma -dado que el usuario puede disponer de otro carné realizado en cualquiera de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Andalucía, estar sancionado, o ser objeto de pérdida o robo. Tanto si existe como si está sancionado, finaliza el subproceso; en el caso de que no exista en la base de datos, al igual que en los supuestos de pérdida o robo, se procede a comprobar el DNI del formulario con la fotocopia del mismo que ha debido aportar como anexo.
A continuación se graban los datos del usuario en la base de datos, y una vez grabados, se archiva el formulario. El siguiente paso consiste en la emisión de la tarjeta de usuario por impresora. Una vez impresa la tarjeta, se procede a su plastificado. El subproceso finaliza con la entrega al usuario de su tarjeta plastificada.
175
155