Page 159 - Metodología de elaboración del Manual de Gestión por Procesos y Hechos: teoría y práctica. Relación con las Cartas de Servicios

Metodología de elaboración del Manual de gestión por procesos y HecHos: teoría y práctica
Código
PC/PP
Fecha de revisión
14 de septiembre de 2006
Título
Préstamo personal
Versión
3
Propietario
Auxiliar de Instituciones Culturales
Paginación
10 de 14
10. Flujogramas
1. Flujograma de tarjeta de usuario
Formulario cumplimentado por el usuario
Edición
Sí No
¿Existe?
Sí
El usuario presenta el formulario de inscripción
Renovación
Recogida solicitud/Auxiliar
Recogida carné anterior/Auxiliar
Comprobación base de datos/Auxiliar
Comprobación de datos/Auxiliar
Comprobación DNI/Auxiliar
Emisión tarjeta/Auxiliar
¿Cambian?
Modificación datos/Auxiliar
¿Situación?
Rechazo
Perdido
Grabación datos/ No Auxiliar
Archivo formulario/ Auxiliar
Entrega al usuario de tarjeta/ Auxiliar
Plastificado/ Auxiliar
158
178