Page 160 - Metodología de elaboración del Manual de Gestión por Procesos y Hechos: teoría y práctica. Relación con las Cartas de Servicios
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4. Metodología de elaboración del Manual de gestión por procesos y HecHos
Código
PC/PP
Fecha de revisión
14 de septiembre de 2006
Título
Préstamo personal
Versión
3
Propietario
Auxiliar de Instituciones Culturales
Paginación
11 de 14
2. Flujograma de préstamo
No
Solicitud verbal de préstamo del usuario
¿Tarjeta de usuario?/ Auxiliar
¿Suspendido?
Sí
No
Sí
Introducción
código barras usuario/Auxiliar
Solicitud
Flujograma tarjeta de usuario
Comunicación al usuario/Auxiliar
¿Préstamos sobrepasados?
Sí No
Denegación de préstamo
Fin
Introducción código de barras del material/Auxiliar
Emisión recibo de préstamo con fecha de vencimiento/Auxiliar
Anulación de alarma/Auxiliar
Entrega al usuario de material más recibo de préstamo/Auxiliar
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