Page 140 - Metodología de elaboración del Manual de Gestión por Procesos y Hechos: teoría y práctica. Relación con las Cartas de Servicios

4. Metodología de elaboración del Manual de gestión por procesos y HecHos
Tarjeta de usuario:
El subproceso se inicia con la presentación por el usuario del formulario de ins- cripción para obtener el carné de lector de la biblioteca (edición de la tarjeta de usuario), o para renovarlo por caducidad (renovación de la tarjeta de usuario).
En el primer caso, edición de la tarjeta de usuario, una vez recogido por el Auxi- liar de Instituciones Culturales el formulario debidamente cumplimentado, ha de comprobar en la base de datos del sistema integrado de gestión bibliotecaria AbsysNet, módulo Lectores, submódulo Gestión de lectores, que no existe en la misma, dado que el usuario puede disponer de otro carné realizado en cualquie- ra de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Andalucía, estar sancionado, o ser objeto de pérdida o robo. Tanto si existe como si está sancionado, finaliza el subproceso; en el caso de que no exista en la base de datos, al igual que en los supuestos de pérdida o robo, se procede a comprobar el DNI del formulario con la fotocopia del mismo que ha debido aportar como anexo.
A continuación se graban los datos del usuario en la base de datos, y una vez grabados, se archiva el formulario. El siguiente paso consiste en la emisión de la tarjeta de usuario por impresora. Una vez impresa la tarjeta, se procede a su plastificado. El subproceso finaliza con la entrega al usuario de su tarjeta plas- tificada.
En el segundo caso, renovación de la tarjeta de usuario, el subproceso se ini- cia con la recepción por el Auxiliar de Instituciones Culturales del formulario cumplimentado junto con la tarjeta caducada del usuario. A continuación se procede a comprobar los datos que ya constan en la base de datos del usuario. Si éstos no cambian, se emite, plastifica y finaliza el subproceso con la entrega al usuario de su nueva tarjeta; si cambian, se modifican los datos en la base de datos, y, una vez modificados, se emite la tarjeta, se plastifica y finalmente se entrega al usuario.
Préstamo:
El subproceso se inicia con una solicitud verbal del usuario para tramitar un préstamo personal. El Auxiliar de Instituciones Culturales comprueba que el mismo posee tarjeta de usuario; si no la tiene, se le entrega el formulario para su obtención y se convierte en la entrada del subproceso Tarjeta de usuario. Si el usuario dispone de tarjeta, el Auxiliar de Instituciones Culturales procede a
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