Page 145 - Metodología de elaboración del Manual de Gestión por Procesos y Hechos: teoría y práctica. Relación con las Cartas de Servicios
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Metodología de elaboración del Manual de gestión por procesos y HecHos: teoría y práctica
Caso práctico
Objetivo del equipo de trabajo: realizar el diagrama de proceso de los cinco subprocesos que componen el proceso de préstamo personal de las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales de Andalucía.
1. Flujograma de tarjeta de usuario
Figura 19 . Flujograma de tarjeta de usuario
El usuario presenta el formulario de inscripción
Formulario cumplimentado por el usuario
Sí
Edición
¿Existe?
No
Renovación
Sí ¿Cambian?
Recogida solicitud/Auxiliar
Recogida carné anterior/Auxiliar
Comprobación base de datos/Auxiliar
Comprobación de datos/Auxiliar
Comprobación DNI/Auxiliar
¿Situación?
Sancionado Rechazo
Perdido
Grabación datos/
Auxiliar No
Archivo formulario/ Auxiliar
Emisión tarjeta/Auxiliar
Modificación datos/Auxiliar
Plastificado/ Auxiliar
Entrega al usuario de tarjeta/Auxiliar
Fuente: elaboración propia a partir de Manual de procedimientos de servicios y procesos bibliotecarios de la Biblioteca Central de La Rioja
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