Page 150 - Metodología de elaboración del Manual de Gestión por Procesos y Hechos: teoría y práctica. Relación con las Cartas de Servicios

4. Metodología de elaboración del Manual de gestión por procesos y HecHos
Figura 24 . Ficha práctica del proceso clave préstamo personal
Código
PC/PP
Fecha de revisión
14 de septiembre de 2006
Título
Préstamo personal
Versión
3
Propietario
Auxiliar de Instituciones Culturales
Paginación
1 de 14
1. Normativa reguladora
Orden de 24 de septiembre de 2001, por la que se regula el acceso, servicios y servicio de préstamo de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Andalucía (BOJA núm. 129, de 8 de noviembre de 2001).
Orden de 30 de julio de 2007, por la que se regula el acceso, servicios y servicio de préstamo de las Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía (BOJA núm. 170, de 29 de agosto de 2007).
2. Misión/Cliente
Tramitación del uso externo del material prestable de las bibliotecas para aquellas personas que dispongan del carné de usuario.
3. Límites
El proceso se inicia y finaliza de las siguientes formas:
1. Comienza con la presentación por el usuario del formulario de inscripción para obtener el carné de lector de la biblioteca, o para renovarlo por caducidad, y finaliza con la entrega del carné de lector a aquél o con su rechazo por existencia de otro carné.
2. O bien comienza con una solicitud verbal del usuario para tramitar un préstamo personal, y finaliza con la entrega al usuario de los materiales o con la denegación del préstamo si aquél está suspendido o tiene préstamos sobrepasados.
3. O bien comienza con una solicitud verbal del usuario para devolver un préstamo personal, y finaliza con la colocación en las estanterías de los materiales.
4. O bien comienza con una solicitud verbal del usuario para renovar un préstamo personal, y finaliza con la renovación de los materiales o con la denegación de la renovación si está suspendido, tiene préstamos sobrepasados o sobrepasa la posibilidad de realizar la renovación.
5. O bien comienza con una solicitud verbal del usuario para reservar un material que se encuentra prestado a otro usuario, y finaliza con la comunicación verbal al primer usuario de que su reserva ha sido realizada.
4. Factores clave
1.o Rapidez de la atención. 2.o Trato del personal.
5. Resultados
Tramitar las reservas solicitadas en tiempo no superior a 1 hora desde que se produce su disponibilidad; tramitar préstamos, devoluciones y renovaciones presenciales en tiempo no superior a 10 minutos; tramitar las renovaciones telefónicas en tiempo no superior a 3 minutos, expedir el carné de préstamo en tiempo no superior a 1 hora.
169
149