Page 222 - Metodología de elaboración del Manual de Gestión por Procesos y Hechos: teoría y práctica. Relación con las Cartas de Servicios
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4. Metodología de elaboración del Manual de gestión por procesos y HecHos
Figura 48 . Desviaciones detectadas en el proceso Adquisiciones
Proceso
Adquisiciones
Compromiso
Dar respuesta a las desideratas o sugerencias de compra presentadas por los usuarios en el plazo de 1 semana
Indicador asociado
Número de solicitudes de adquisición tramitadas en plazo sobre el total
Estándar
Valor actual
Diferencia
100%
45%
55
Fuente: elaboración propia a partir del modelo de Guía para la realización del informe de seguimiento de las Cartas de Servicio de la Junta de Andalucía 2006
Figura 49 . Desviaciones detectadas en el proceso Préstamo personal
Proceso
Préstamo personal
Compromiso
Expedir el carné de préstamo en un plazo máximo de 72 horas
Indicador asociado
Tiempo medio en la expedición del carné de préstamo
Estándar
Valor actual
Diferencia
100%
80
20
Fuente: elaboración propia a partir del modelo de Guía para la realización del informe de seguimiento de las Cartas de Servicio de la Junta de Andalucía 2006
Determinación de los criterios: a través de la herramienta denominada tormenta de ideas o brainstorming, los miembros del equipo de trabajo han consensuado los siguientes criterios para priorizar los procesos a mejorar:
1. Impacto en el cliente.
2. Impacto en las personas.
3. Impacto en la Unidad.
4. Existencia de quejas y reclamaciones. 5. Viabilidad.
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